Depósitos Aduaneros Bolivianos

Auditorias Publicadas

# Nombre Auditoria Tipo Auditoria Fecha Publicación Archivo Adjunto
1 INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE 2024 DE LA UAI DE LA EPNE DAB Otros 2024-07-05 17:23:14 Ver Anexo
2 CONTROL INTERNO - RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RECINTO ADUANA FRONTERA DESAGUADERO - MOVIMIENTO Y DESPACHO DE MERCANCÍAS Otros Informes 2024-06-28 17:28:01 Ver Anexo
3 REVELAMIENTO DE INFORMACIÓN RECINTO ADUANA FRONTERA DESAGUADERO MOVIMIENTO Y DESPACHO DE MERCANCIAS Otros Informes 2024-06-24 16:32:58 Ver Anexo
4 SEGUIMIENTO AL INFORME DAB/UAI-N° 001/2023 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y EEFF DE LA EMPRESA DAB, AL 31/12/2022. Seguimientos 2024-05-31 17:00:32 Ver Anexo
5 REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DAB Revisiones 2024-05-29 17:32:17 Ver Anexo
6 CONTROL INTERNO RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS CSCI, GESTIÓN 2023 Otros Informes 2024-05-29 17:13:45 Ver Anexo
7 CONTROL INTERNO RELEVAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MERCANCIAS COMISADAS RAIO, AL 31 DE MARZO DE 2024 Otros Informes 2024-05-28 14:20:22 Ver Anexo
8 RELEVAMIENTO DE INFORMACION RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN N° CGE/112/2022 Y EL PROCEDIMIENTO SOBRE LA LABOR DE LOS CSCI, GESTIÓN 2023 Otros Informes 2024-05-22 17:25:35 Ver Anexo
9 REVELAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS - MERCANCÍAS COMISADAS (INCAUTADAS) EN RAIO, AL 31 DE MARZO 2024 Otros Informes 2024-05-14 13:44:00 Ver Anexo
10 REVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE DATOS LIQUIDADOS DE LAS PLANILLAS SALARIALES, GESTIÓN 2023 Revisiones 2024-05-10 12:17:08 Ver Anexo
11 REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS - GESTIÓN 2023. Revisiones 2024-04-19 18:31:16 Ver Anexo
12 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, GESTIÓN 2021 Seguimientos 2024-04-19 16:06:04 Ver Anexo
13 SEGUMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DAB-UAI-SEG. N°001/2023 PCO DJBR 2021 Seguimientos 2024-04-17 17:56:03 Ver Anexo
14 SEGUIMIENTO AL INFORME DAB-UAI-N° 004/2023 REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS Seguimientos 2024-04-11 13:41:42 Ver Anexo
15 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DAB-UAI-RELEV. N° 07/2023 Seguimientos 2024-04-08 12:08:47 Ver Anexo
16 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO DE LA AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2022 Seguimientos 2024-04-01 17:24:53 Ver Anexo
17 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2023 Auditorias de Confiabilidad 2024-02-28 11:34:42 Ver Anexo
18 SEGUIMIENTO AL INFORME DAB/UAI/SEG. 004/2023 EXAMEN DE CONFIABILIDAD AL 31/12/2021 Seguimientos 2024-02-27 15:05:28 Ver Anexo
19 COSTO BENEFICIO - PAGO DE MULTAS TRIBUTARIAS GESTIÓN 2023 Otros Informes 2024-02-05 19:33:57 Ver Anexo
20 INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 2023 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Otros 2024-01-25 09:14:29 Ver Anexo
21 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PAGO DE MULTAS TRIBUTARIAS DE LA GESTIÓN 2023 - IVA E IUE Otros 2024-01-18 15:21:37 Ver Anexo
22 REVISIÓN DE LOS FORMULARIOS F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN Revisiones 2024-01-16 16:59:45 Ver Anexo
23 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Auditorias de Confiabilidad 2024-01-15 12:42:57 Ver Anexo
24 DAB/UAI/RELEV N°009/2023 Otros 2023-12-29 15:19:55 Ver Anexo
25 DAB/UAI/ICB N°001/2023 Otros 2023-12-29 15:18:56 Ver Anexo
26 Relevamiento DAB-UAI-RELEV. N°008/2023 Revisiones 2023-12-28 13:04:47 Ver Anexo
27 REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB. Revisiones 2023-11-15 15:28:55 Ver Anexo
28 DAB-UAI-RELEV. N°07/2023 Otros 2023-11-10 09:58:18 Ver Anexo
29 RELEVAMIENTO DE INFORMACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN EL RECINTO ADUANA INTERIOR LA PAZ (RAILP) AL 31 DE JULIO DE 2023. Otros 2023-11-07 10:40:18 Ver Anexo
30 Relevamiento DAB-UAI-RELEV. N°005/2023 Otros 2023-10-30 18:00:22 Ver Anexo
31 Nota Administrativa DAB/GG/UAI/NA N°004/2023 Otros 2023-10-18 14:46:33 Ver Anexo
32 Programa Operativo Anual Gestión 2024 Unidad de Auditoria Interna, de la Empresa Publica Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos EPNE DAB Otros 2023-09-25 10:21:59 Ver Anexo
33 REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVAUACION DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB. Otros 2023-09-11 12:04:14 Ver Anexo
34 seguimiento al informe de auditoria DAB-UAI-003/2021 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2020 Otros 2023-08-18 09:50:45 Ver Anexo
35 Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Gestión 2020 Revisiones 2023-08-01 18:40:14 Ver Anexo
36 REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB Revisiones 2023-07-24 10:40:03 Ver Anexo
37 Informe Semestral de Actividades Gestión 2023, de la Unidad de Auditoria Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos Otros 2023-07-10 17:49:22 Ver Anexo
38 Relevamiento de Información sobre la compra de Maquinaria Grúa Portacontenedor marca TEREX, asi como sus partes el Brazo Hidráulico y Contrapeso, ingresado al Recinto Aduana Interior La Paz, Gestión 2011 Otros 2023-06-26 12:09:47 Ver Anexo
39 Relevamiento de Información respecto al Cumplimiento de la Resolución N° CGE/112/2022 y del Procedimiento sobre la Labor del Comité de Seguimiento de Control Interno (CSCI), aprobado con Resolución N° CGE/114/2022 Otros 2023-06-26 11:38:18 Ver Anexo
40 REVISIÓN DE FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Revisiones 2023-05-30 11:19:36 Ver Anexo
41 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ACTIVOS EXCLUIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (v-SIAF) GESTION 2021 Otros 2023-05-23 17:38:23 Ver Anexo
42 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIONES DE RECKS SELECTIVOS Y ATILLADOS ESTRUCTURALES PARA LOS ALMACENES UBICADOS EN LOS RECINTOS ADUANA INTERIOR LA PAZ, ORURO Y TARIJA; AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE WILSTERMAN Y VIRU VIRU Otros 2023-05-19 18:52:42 Ver Anexo
43 REVISIÓN DE FORMULARIOS F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Revisiones 2023-05-19 17:14:04 Ver Anexo
44 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME DAB/UAI N°013/2023 DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN RECINTO ADUANA INTRIOR ORURO Seguimientos 2023-05-12 15:07:45 Ver Anexo
45 Resumen Ejecutivo del Informe N° DAB-UAI SEG. N° 005/2023 Seguimientos 2023-04-21 18:55:21 Ver Anexo
46 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME DAB/UAI-N°003/2023 EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA EPNE-DAB Seguimientos 2023-04-04 11:11:59 Ver Anexo
47 Segundo Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones Emitidas en el Informe DAB/UAI-N°003/2021 Seguimientos 2023-03-29 16:58:43 Ver Anexo
48 REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB. Revisiones 2023-03-24 13:08:49 Ver Anexo
49 Revisión Anual al Cumplimiento del Procedimiento de Control Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO - DJBR) Gestión Fiscal 2022 Revisiones 2023-03-20 18:13:28 Ver Anexo
50 Revisión del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planilla Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público de la EPNE-DAB Otros Informes 2023-03-14 16:44:04 Ver Anexo
51 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DAB-UAI-N° 004/2022, REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2021 Seguimientos 2023-03-10 16:29:22 Ver Anexo
52 SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DAB-UAI-n| 005/2021, REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, GESTIÓN 2020 Seguimientos 2023-03-10 16:27:01 Ver Anexo
53 Resumen Ejecutivo del Informe N° DAB-UAI N° 003/2023, referente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Auditorias de Confiabilidad 2023-02-28 09:34:28 Ver Anexo
54 REVISIÓN DEL FORMULARIO F-3009 Y EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, DE DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB. Otros 2023-02-10 16:37:57 Ver Anexo
55 Informe de Actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos Aduaneros Bolivianos (EPNE DAB) Otros 2023-01-25 16:05:09 Ver Anexo
56 INFORME DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES, DAB-UAI/ N° 001/2023 Auditorias de Confiabilidad 2023-01-11 10:00:13 Ver Anexo
57 RESUMEN EJECUTIVO INFORME DAB-UAI-REV-N° 021/2022 referente a la Evaluación del Proceso de contratación DAB-76-ANPE1-2022 Adquisición de Botines de Seguridad. Otros Informes 2022-11-16 09:11:58 Ver Anexo
58 Resumen Ejecutivo del “Programa Operativo Anual (POA) de la UAI EPNE-DAB Gestión 2023” Otros 2022-09-29 14:01:43 Ver Anexo
59 Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-51-CM2-2022 "Primera Compra de Papel de Escritorio Gestión 2022". Otros Informes 2022-08-26 15:44:45 Ver Anexo
60 Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-050-CM2-2022 "Adquisición de Equipos de Protección Personal". Otros Informes 2022-08-26 15:44:25 Ver Anexo
61 Revisión de la Información Declarada en el Formulario F-3008 y evaluación del Proceso de Contratación Menor DAB-044-CM2-2022 “Mantenimiento y Recarga de Extintores”. Otros Informes 2022-08-26 15:44:06 Ver Anexo
62 Informe de Actividades DAB/UAI No. 005/2022, correspondiente al Primer Semestre - Gestión 2022, inherente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) gestión 2022. Otros 2022-08-23 14:22:18 Ver Anexo
63 Plan de Actividades Anual (PAA) Reformulado Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2022 Otros 2022-08-23 14:22:18 Ver Anexo
64 Resumen Ejecutivo DAB - UAI - SEG. N° 002/2022 Seguimientos 2022-05-13 15:49:34 Ver Anexo
65 Resumen Ejecutivo DAB - UAI - SEG. N° 001/2022 Seguimientos 2022-05-13 15:48:49 Ver Anexo
66 Resumen Ejecutivo DAB - UAI N° 001/2022 Otros 2022-05-13 15:48:08 Ver Anexo
67 Resumen Ejecutivo DAB - UAJ N° 004/2022 Otros Informes 2022-05-13 15:47:11 Ver Anexo
68 Resumen Ejecutivo DAB-UAI N° 003/2022 Auditorias de Confiabilidad 2022-05-13 15:46:19 Ver Anexo
69 Resumen Ejecutivo DAB-UAI N° 002/2022 Auditorias de Confiabilidad 2022-05-13 15:45:23 Ver Anexo
70 Informe Técnico DAB-UAI-INF. N° 0018/2021 Otros Informes 2021-08-02 00:00:00 Ver Anexo
71 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-007-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
72 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-008-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
73 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-009-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
74 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-003-2021 Auditorias de Confiabilidad 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
75 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-010-2021 Seguimientos 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
76 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-005-2021 Revisiones 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
77 Resumen Ejecutivo DAB-UAI-N-004-2021 Auditorias de Confiabilidad 2021-07-01 00:00:00 Ver Anexo
78 Informe DAB/UAI No. 002/2021 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020 Auditorias de Confiabilidad 2021-03-31 00:00:00 Ver Anexo
79 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI-IA No.001/2021 Otros 2021-02-01 00:00:00 Ver Anexo
80 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 009/2020 Otros 2020-12-07 00:00:00 Ver Anexo
81 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 007/2020 Otros 2020-12-07 00:00:00 Ver Anexo
82 Resumen Ejecutivo Informe DAB/UAI No. 008/2020 Otros 2020-12-07 00:00:00 Ver Anexo
83 Resumen Ejecutivo Plan Anual de Actividades (PAA) Unidad de Auditoría Interna - Gestión 2021 Otros 2020-10-08 00:00:00 Ver Anexo
84 Informe de Actividades DAB/UAI-IA No. 002/2020 correspondiente al primer semestre de la presente gestión inherente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Operativo Anual (POA) Otros 2020-08-10 00:00:00 Ver Anexo
85 Informe DAB/UAI No.006/2020 Revisión anual de la existencia de controles cumplimiento de las declaraciones juradas (PCO-DJBR) Otros 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
86 Informe DAB/UAI No. 002/2020 Cierre Presupuestario Auditorias Financieras 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
87 Informe DAB/UAI No.003/2020 Examen de Confiabilidad Auditorias de Confiabilidad 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
88 Informe DAB/004/2020 Seguimiento a las recomendaciones del Examen de Confiabilidad informe No.002/2018 Auditorias de Confiabilidad 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
89 Informe DAB/UAI No.005/2020 Seguimiento a las recomendaciones Informe DAB/UAI No. 003/2019 Seguimientos 2020-07-31 00:00:00 Ver Anexo
90 Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades DAB/UAI-IA No. 001/2020 respecto al Programa Operativo Anual (POA) de la unidad de Auditoría Interna-Gestión 2019 Otros 2020-02-03 00:00:00 Ver Anexo
91 Resumen Ejecutivo POA-2020 de la UAI. (Ajustado) Otros 2020-01-03 00:00:00 Ver Anexo
92 Informe DAB/UAI No. 008/2019 Auditoría Operacional sobre la Eficacia de la Operación Op. 1.1.3. Auditorias Operativas 2019-12-24 00:00:00 Ver Anexo
93 Resumen Ejecutivo POA-2020 de la UAI. Otros 2019-10-10 00:00:00 Ver Anexo
94 Informe de actividades DAB/UAI-IA No 002/2019 1er semestre de U.A. 2019 Otros 2019-08-01 00:00:00 Ver Anexo
95 Informe DAB/UAI No. 005/2019 Primer Seguimiento Recomendaciones UAI No.002/2018 Seguimientos 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
96 Informe DAB/UAI No. 006/2019 Revisión anual de la existencia de controles al"Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de las DJBR" Otros 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
97 Informe DAB/UAI No 002/2019 Cierre Presupuestario contable y de tesorería gestión 2018 Otros 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
98 Informe DAB/UAI No. 003/2019 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros Gestión 2018 Auditorias de Confiabilidad 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
99 Informe DAB/UAI No. 004/2019 Segundo Seguimiento Recomendaciones UAI No.005/2017 Seguimientos 2019-04-05 00:00:00 Ver Anexo
100 Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Actividades DAB UAI N°001/2019 Otros 2019-02-06 00:00:00 Ver Anexo
101 Informe de Auditoría 029/2017 correspondiente PE 2018-2019-2020 y reformulado POA 2018 Otros 2019-01-10 00:00:00 Ver Anexo
102 Informe Auditoria 00/2018 POA -02019 Otros 2019-01-10 00:00:00 Ver Anexo
103 Informe DAB/UAI N°005/2018 "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno DDJJ" Otros 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
104 Informe DAB/UAI N° 006/2018 Seguimiento recomendaciones 010/2014 Seguimientos 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
105 Informe DAB/UAI N° 007/2018 Seguimiento Recomendaciones 006/2015 Seguimientos 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
106 Informe DAB/UAI N°008/2018 Primer Seguimiento 012/2016 Seguimientos 2019-01-03 00:00:00 Ver Anexo
107 Resumen Ejecutivo PE2014-2016 y POA 2016 Otros 2018-12-26 00:00:00 Ver Anexo
108 Informe de Actividades 001/2018 Auditoría Interna Otros 2018-08-08 00:00:00 Ver Anexo
109 Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 2017 Auditorias de Confiabilidad 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
110 Primer Seguimiento del Informe UAI 005/2017 Seguimientos 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
111 Segundo Seguimiento del Informe 004/2016 Seguimientos 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
112 Informe Cierre de Presupuesto Contable y de Tesorería de la Gestión Fiscal 2017 Otros 2018-03-23 00:00:00 Ver Anexo
113 Informe Actividades POA 2017 Otros 2018-01-18 00:00:00 Ver Anexo
114 Primer Seguimiento UAI 006/2014 Seguimientos 2018-01-08 00:00:00 Ver Anexo
115 Primer Seguimiento Informe 034/2017 Seguimientos 2018-01-04 00:00:00 Ver Anexo
116 Primer Seguimiento Informe UAI 005/2016 Seguimientos 2018-01-04 00:00:00 Ver Anexo
117 Resumen Ejecutivo PE 2018-2020 y POA 2018 Otros 2017-12-01 00:00:00 Ver Anexo
118 Relevamiento de Información UAI 028/2017 a las conv.a Reunión de directorio Asistencia y suplencias Elaboración y suscripción de Actas de Resol.directorio gestión 2014-2016 Otros 2017-11-27 00:00:00 Ver Anexo
119 Relevamiento de Información a la Adquisición de Vehículos en la Gestión 2014 Otros 2017-11-10 00:00:00 Ver Anexo
120 Relevamiento de Informacion de los viajes Realizados por GG Lic. Olvis Oliva Lopez Otros 2017-11-10 00:00:00 Ver Anexo
121 Relevamiento de información Específica a los Procesos de Asesoramiento y Atención a las Necesidades Jurídicas Nivel Nacional Auditorias de Confiabilidad 2017-11-10 00:00:00 Ver Anexo
122 Informe UAI 024/2017 Relevamiento Inf. Proceso Mantenimiento de la Construcciones e Infraestructura-Gestión 2014-2016 Otros 2017-10-30 00:00:00 Ver Anexo
123 Relevamiento de Información a la Adquisición de 10 montacargas a la empresa SERMUR S.R.L Otros 2017-10-27 00:00:00 Ver Anexo
124 Informe Relevamiento UAI 020/2017 Otros 2017-10-25 00:00:00 Ver Anexo
125 Informe UAI 022/2017 "Analisis y Revision Anual de las DJBR" Otros 2017-10-24 00:00:00 Ver Anexo
126 Informe de Control Interno UAI 021/2017 Otros 2017-09-26 00:00:00 Ver Anexo
127 Informe de Relevamiento DAB/UAI 117/2017 Otros 2017-09-08 00:00:00 Ver Anexo
128 Informe de Relevamiento DAB/UAI 119/2017 Otros 2017-09-08 00:00:00 Ver Anexo
129 Informe de Relevamiento DAB/UIA 121/2017 Otros 2017-09-08 00:00:00 Ver Anexo
130 Resumen Informe Actividades 1er Semestre POA2017 Otros 2017-07-31 00:00:00 Ver Anexo
131 Informe UAI 015/2017 Relevamiento de Información Auditorias Especiales 2017-07-18 00:00:00 Ver Anexo
132 Informe UAI 013/2017 Relevamiento de Información. Auditorias de Confiabilidad 2017-07-18 00:00:00 Ver Anexo
133 Informe UAI 014/2017 Relevamiento de Información Auditorias de Confiabilidad 2017-07-18 00:00:00 Ver Anexo
134 Seguimiento Informe UAI 009/2017 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
135 Seguimiento Informe UAI 004/2013 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
136 Seguimiento Informe UAI 005/2015 Auditorias de Confiabilidad 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
137 Seguimiento UAI 003/2011 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
138 Seguimiento Informe UAI 005/2014 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
139 Seguimiento Informe UAI 004/2012 Seguimientos 2017-05-02 00:00:00 Ver Anexo
140 Control Interno Confiabilidad y Estados Financieros Auditorias de Confiabilidad 2017-03-07 00:00:00 Ver Anexo
141 Seguimiento al informe UAI 004/2016 Aud.Conf. Seguimientos 2017-03-07 00:00:00 Ver Anexo
142 "Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería" Auditorias Financieras 2017-03-07 00:00:00 Ver Anexo
143 Informe Actividades 1er. Semestre 2016 Otros 2017-02-01 00:00:00 Ver Anexo
144 Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
145 "Primer seguimiento al informe UAI 008/2015" Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
146 Primer Informe Resumen Ejecutivo Seguimientos 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
147 Evaluación del Sistema de Presupuesto gestión 2015 Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
148 Segundo informe UAI 2012 Auditorias SAYCO 2017-01-04 00:00:00 Ver Anexo
149 Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP) DAB al 30042012 Auditorias SAYCO 2017-01-03 00:00:00 Ver Anexo
150 Primer Seguimiento UAI nro 010/2014 Seguimientos 2016-12-16 00:00:00 Ver Anexo
151 Auditoría Especial a las Declaraciones Juradas de BR Auditorias Especiales 2016-12-16 00:00:00 Ver Anexo
152 Primer Seguimiento Informe UAI 006/2015 Seguimientos 2016-12-16 00:00:00 Ver Anexo
153 Eval.del Sis.de Contabilidad Integrada al 30/06/2016 Auditorias SAYCO 2016-12-01 00:00:00 Ver Anexo
154 Resumen Ejecutivo POA-2017 Otros 2016-10-13 00:00:00 Ver Anexo
155 A.O.Al Desarrollo del Modulo de Facturación Auditorias Operativas 2016-07-11 00:00:00 Ver Anexo
156 Auditoria de Confiabilidad estados financieros al 31 de diciembre 2014 Auditorias de Confiabilidad 2016-04-01 00:00:00 Ver Anexo
157 AI Cierre Presupuestario contable y tesorería 002/2016 Otros 2016-03-09 00:00:00 Ver Anexo
158 AI Control Interno 003/2016 Auditorias de Confiabilidad 2016-03-09 00:00:00 Ver Anexo
159 Auditoría Especial a los Activos Fijos de DAB Auditorias Especiales 2016-01-07 00:00:00 Ver Anexo
160 Auditoría Especial Recaudaciones San Matias Auditorias Especiales 2016-01-07 00:00:00 Ver Anexo
161 "Evaluación del Sistema de Administración" Auditorias SAYCO 2015-09-02 00:00:00 Ver Anexo
162 Informe de actividades primer semestre 2015 Otros 2015-08-17 00:00:00 Ver Anexo
163 Evaluación del sistema de Programación de Operaciones Auditorias SAYCO 2015-06-12 00:00:00 Ver Anexo
164 Evaluación al Sistema de Presupuestos Auditorias SAYCO 2015-06-09 00:00:00 Ver Anexo
165 Auditoría Especial DJBR Auditorias Especiales 2015-04-22 00:00:00 Ver Anexo
166 Informe de Auditoría Interna DAB/UAI 003/2015 Auditorias de Confiabilidad 2015-03-06 00:00:00 Ver Anexo
167 Informe de Auditoría Interna DAB/UAI 004/2015 Auditorias de Confiabilidad 2015-03-06 00:00:00 Ver Anexo
168 Informe de Cierre Presupuestario Contable y de Tesorería Otros 2015-02-11 00:00:00 Ver Anexo
169 Informe de Actividades POA Gestión 2014 Otros 2015-02-03 00:00:00 Ver Anexo
170 Primer Seguimiento del Informe UAI 009/2014 Seguimientos 2014-11-12 00:00:00 Ver Anexo
171 Auditoría Especial DJBR Auditorias Especiales 2014-10-30 00:00:00 Ver Anexo
172 Primer seguimiento Auditoría Externa Seguimientos 2014-10-30 00:00:00 Ver Anexo
173 Resumen Ejecutivo Plan Estratégico 2015-2017 Otros 2014-10-08 00:00:00 Ver Anexo
174 Informe de Actividades 1er semestre POA 2014 Otros 2014-07-30 00:00:00 Ver Anexo
175 Auditoría Especial Multas MTEPS Auditorias Especiales 2014-06-12 00:00:00 Ver Anexo